• 燕之屋再次沖刺燕窩第一股!去年銷售15億,這些投資機構加持
    來源:創業資本匯作者:李志強2022-12-03 18:39

    據證監會網站消息,11月28日,燕之屋簽署首次公開發行股票/存托憑證并上市輔導協議,正式重啟IPO,輔導機構為廣發證券,律所為北京德恒律師事務所,會計師為大華會計師事務所。

    此前,證監會網站公告,因廈門燕之屋生物工程股份有限公司已申請撤回申報材料,決定取消9月22日召開第十八屆發審委2022年第109次發審委會議對該公司發行申報文件的審核。

    燕之屋表示,由于資本市場環境變化并綜合考慮公司自身實際情況、發展規劃等因素,公司于2022年9月20日向證監會申請撤回首次公開發行股票申請文件的審查。

    燕窩零售額連續三年行業第一

    擁有線下門店超600家

    公司招股書顯示,燕窩主要成分為水分、脂質、唾液酸、蛋白質、氨基酸、碳水化合物等。燕窩所含唾液酸中的主要類型為 N-乙?;窠洶彼?,其是燕窩中關鍵的活性成分之一,含量可達10%以上,目前實驗室研究表明,唾液酸在免疫調節、抗衰老、促進細胞生長等方面具有有益功效,同時唾液酸熱穩定性較好,燉煮或加工成即食燕窩罐頭唾液酸均可以得到較好保留。燕窩除本身具有較高的唾液酸等特殊營養成分外,還兼具禮品屬性、高端食材屬性等特殊意義,這也是當前燕窩消費市場持續擴張的重要原因。

    公司專注于高品質燕窩產品的研發、生產和銷售。公司先后推出了以“碗燕”為代表的碗裝系列常溫即食燕窩、“燕之屋”系列鮮燉燕窩、溯源干燕窩以及燕窩粽子、燕窩月餅等高品質燕窩產品,構建了線下專營與線上零售相結合的全渠道銷售模式,逐步成長為國內燕窩行業領軍企業。

    根據中國檢驗檢疫科學研究院發布的報告,按照CAIQ溯源燕窩進口數量排名,2019年、2020年和2021年燕之屋均位居國內燕窩進口商首位。根據歐睿國際認證2017-2019年燕之屋燕窩零售額連續三年全球第一;根據北京中研世紀咨詢有限公司統計,2019年、2020年和2021年,燕之屋包裝燕窩產品銷量全國領先。

    截至2021年底,CAIQ溯源體系平臺會員數過萬家,中國燕窩市場潛力巨大,但也存在行業競爭加劇、市場集中度不高等情形。以天貓商城為例,銷售燕窩產品的店鋪數量有近600家、品牌近200個。目前,燕窩行業知名企業主要有燕之屋、同仁堂、小仙燉等。

    公司堅持線上線下融合發展的渠道布局戰略,是當前燕窩行業燕窩產品專賣實體店數量最多的品牌。截至2021年12月31日,公司直營與經銷渠道合計擁有線下實體門店635個,初步實現了全國性覆蓋。2021年公司線上銷售76702.17萬元,占比51.20%,線下銷售73095.60萬元,占比48.80%。

    去年銷售近15億

    廣告宣傳費2.67億 毛利率超50%

    2019-2021年,公司主營業務收入分別為9.44億元、12.94億元和14.97億元,歸屬于母公司股東的凈利潤7910.13萬元、12,036.75萬元、16676.94萬元。

    近3年公司主營業務毛利率分別為48.33%、48.51%和52.69%。2019年至2020年鮮燉燕窩生產廠商加強市場推廣力度,線上燕窩消費市場面臨的競爭壓力較大,公司開展促銷活動適當降低線上產品銷售價格積極應對市場競爭;2021年公司綜合毛利率有所回升,主要原因包括原材料采購均價下降以及公司促銷力度有所減小。

    以碗燕產品為例,近三年的平均銷售價格分別為167.48元、155.02元、165.54元,碗燕的毛利率分別為52.96%、55.74%和59.64%,碗燕毛利率整體呈上升趨勢。

    公司近3年銷售費用分別為30800.90萬元、38,322.49萬元、45089.25萬元,占營收比例分別為32.40%、29.50%和30.08%。公司的銷售費用主要包括廣告宣傳費、職工薪酬、技術服務費等。廣告宣傳費分別為18739.98萬元、23733.89萬元和26748.83萬元,占銷售收入的比例分別為19.72%、18.27%和17.85%。

    公司控股股東為雙丹馬、鄭文濱、李有泉,其中雙丹馬持有公司 21.17%的股權、鄭文濱直接持有公司 7.61%的股權、李有泉直接持有公司 7.60%的股權,實際控制人為黃健、鄭文濱、李有泉,其中黃健通過雙丹馬和金燕騰飛間接控制公司 23.07%的股權,三人合計控制或直接持有發行人38.28%的股份。

    企查查顯示,燕之屋共經歷兩輪融資,于2016年完成A輪融資,投資方為焰石投資、陽明資本;2020年,燕之屋完成B輪融資,廈門火炬創投投資。

    責編:岳亞楠

    校對:陶謙

    責任編輯: 劉少敘
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